Strategie rozvoje 2030+
Financování projektů, finance, investice a správa majetku
Pracovní skupina zpracovává tématiku správy majetku z pohledu nebytových prostor, pozemků ale i z pohledu skladby bytového fondu a v souvislosti s investicemi i příležitostí rozvoje bytové a nebytové výstavby. V tématice financí skupina hodnotí příjmové a výdajové stránky rozpočtů za uplynulé roky a další ekonomické ukazatele a na základě těchto analýz připravuje koncepci strategických investičních projektů, které mohou významně ovlivnit další rozvoj MČ Praha 5.
Akční plán pro Prioritní osu 3
Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.
SC 3.1. – Nastavení plánu dlouhodobé investiční politiky MČ Praha 5
3.1.1. Vymezení strategické investice
Nadefinování procesu přípravy a realizace strategických investic. Určení minimální finanční hodnoty strategické investice a podporovaných oblastí rozvoje, ve kterých je možné naplánovat strategickou investici. Ty by měly odpovídat potřebám místních obyvatel a ÚMČ Praha 5.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Stanovení minimálního finančního objemu strategické investice (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | – | – |
3.1.2. Závaznost plánu strategických investic
Zajištění schvalování strategických investic Zastupitelstvem v rámci střednědobého výhledu a kladení důrazu na plynulé navazování dílčích plnění v rámci schvalovacího procesu.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Schválení plánu strategických investic Zastupitelstvem MČ Praha 5 (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | ano |
-
Podíl skutečného čerpání rozpočtu oproti plánu ve střednědobém horizontu, respektive v průměru posledních 3 let (%)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 80% | 85% | 90% |
SC 3.2. – Optimalizace majetkové struktury a efektivní správa stávajícího bytového a nebytového majetku
3.2.1. Optimalizace struktury nebytových prostor
Identifikování zbytných nebytových prostor, jejichž držba by byla dlouhodobě neefektivní, a to včetně zajištění hospodárného prodeje těchto prostor. Opatření zahrnuje odprodej nebytových jednotek MČ Praha 5 v domech s SVJ („společenství vlastníků jednotek“), které nepřináší zisk či jsou dlouhodobě velmi těžko pronajatelné.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Provedení identifikace zbytných nebytových prostor (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | ano |
3.2.2. Optimalizace struktury bytových prostor
Identifikování zbytných bytových prostor, jejichž držba by byla dlouhodobě neefektivní, a to včetně zajištění hospodárného prodeje těchto prostor.Opatření zahrnuje odprodej bytových jednotek MČ Praha 5 v domech s SVJ („společenství vlastníků jednotek“), které nepřináší zisk nebo jsou dlouhodobě velmi těžko pronajatelné.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Provedení zhodnocení výnosnosti nebytových prostor (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | – |
3.2.3. Zhodnocení výnosů z nebytových prostor
Stanovení očekávané výnosnosti nebytových prostor a navržení následné úpravy rozsahu této majetkové kategorie co do počtu i kvality. Za tímto účelem bude rámci tohoto opatření provedena analýza výnosů nebytových prostor, které MČ Praha 5 vlastní pro ekonomické účely, vč. porovnání zjištěných hodnot s náklady na údržbu a ostatními souvisejícími náklady tohoto majetku.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Provedení zhodnocení výnosnosti nebytových prostor (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | – | – |
3.2.4. Zhodnocení výnosů z bytových prostor
Stanovení očekávané výnosnosti bytových prostor a navržení následné úpravy rozsahu této majetkové kategorie co do počtu i kvality. Za tímto účelem bude rámci tohoto opatření provedena analýza výnosů nebytových prostor, které MČ Praha 5 vlastní pro ekonomické účely, vč. porovnání zjištěných hodnot s náklady na údržbu a ostatními souvisejícími náklady tohoto majetku.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Provedení zhodnocení výnosnosti bytových prostor (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | – | – |
3.2.5. Revize pozemků svěřených MČ Praha 5
Provedení přehledu a pasportizace pozemků ve správě MČ Praha 5 vč. následného zasmluvnění pozemků užívaných třetími osobami bez právního titulu a dále také určení pozemků MČ Praha 5 a pozemků s podílovým vlastnictvím, které znamenají přítěž pro MČ Praha 5 (“nevyužitelné pozemky”).
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Realizace revize pozemků svěřených MČ Praha 5 (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | – | – |
3.2.6. Vytipování pozemků pro vybudování ekonomicky dostupného bydlení
Provedení přehledu a pasportizace pozemků ve správě MČ Praha 5 vč. následného zasmluvnění pozemků užívaných třetími osobami bez právního titulu a dále také určení pozemků MČ Praha 5 a pozemků s podílovým vlastnictvím, které znamenají přítěž pro MČ Praha 5 (“nevyužitelné pozemky”).
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Vytipování vhodných pozemků pro výstavbu ekonomicky dostupného bydlení (ne/částečně/ano)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| – | – | ano |
3.2.8. Vyčlenit vhodné nebytové prostory k rekonstrukci
Provedení přehledu a pasportizace pozemků ve správě MČ Praha 5 vč. následného zasmluvnění pozemků užívaných třetími osobami bez právního titulu a dále také určení pozemků MČ Praha 5 a pozemků s podílovým vlastnictvím, které znamenají přítěž pro MČ Praha 5 (“nevyužitelné pozemky”).
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Celkový počet zrekonstruovaných nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 5 v jednotlivých letech (počet)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| >3 | >3 | >3 |
SC 3.3. – Zodpovědná správa rozpočtu a zvyšování příjmů
3.3.1. Změna přístupu ke tvorbě střednědobých výhledů rozpočtu (“pravidlo” vyrovnaného rozpočtu)
Zajištění postupného snižování deficitů městské části s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu nejpozději v roce 2030, tj. provozní (běžné) výdaje nehradit z výsledků hospodaření minulých let či z peněžních fondů. Při tvorbě návrhu rozpočtu je potřeba stanovit závazné ukazatele pro výdaje, korespondující s finančními možnostmi MČ Praha 5. V průběhu přípravy rozpočtu a při jeho posuzování bude zaručeno dodržení závazných ukazatelů. Deficitní rozpočet by měl být přípustný, pokud se jedná o investice do budoucna, které přinesou příjmy do rozpočtu, nebo v případě, že se jedná o rok, ve kterém lze předpokládat výpadek příjmů z důvodu ekonomického poklesu.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Lineární tendence k vyrovnanému rozpočtu v roce 2030 či dříve (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | ano |
-
Lineární tendence k vyrovnanému rozpočtu v roce 2030 či dříve (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| zlepšení | zlepšení | zlepšení |
-
Neexistence dluhu (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | ano |
3.3.3. Moderní propagace nabídek bytových a nebytových prostor
Vybudování portálu pro inzerci volných bytových a nebytových prostor MČ Praha 5 k pronájmu, který bude nabídku tohoto nemovitého majetku pohodlně a přehledně zpřístupňovat na mapových interaktivních podkladech.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Moderní propagace nabídek na webu MČ Praha 5 (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | – | – |
3.3.4. Maximální využívání dotačních zdrojů v oblasti investic
Vybudování portálu pro inzerci volných bytových a nebytových prostor MČ Praha 5 k pronájmu, který bude nabídku tohoto nemovitého majetku pohodlně a přehledně zpřístupňovat na mapových interaktivních podkladech.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Objem přidělených dotačních prostředků pro MČ Praha 5 vůči celkovým příjmům (%)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 20% | 20% | 20% |
3.3.6. Maximální využívání dotačních zdrojů v oblasti investic
V rámci opatření, budou podporovány nástroje pro efektivní ošetřování hospodárnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky dle principů péče řádného hospodáře, včetně jejich následné kontroly (např. způsob vyhodnocování a přerozdělování dotací, efektivní zadávání a administrace veřejných zakázek, předcházení možnému střetu zájmů, nehospodárnosti při nákupu a správy majetku). V rámci opatření bude mimo jiné docházet k pravidelným revizím interních dokumentů a jejich včasným aktualizacím na základě novelizací příslušných zákonů.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Aktuálnost interních předpisů (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | ano |
-
Školení problematiky střetu zájmů pro úředníky a samosprávu s využitím metodiky Transparency International (ano/ne)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ano | ano | ne |
SC 3.4. – Smysluplná realizace investic
3.4.1 Nastavení předinvestiční (iniciační) fáze přípravy projektů a vyhodnocování všech investic v iniciační fázi
Iniciační fáze (část) přípravy projektů bude zahrnovat kroky, které je nutné provést před předložením záměru. Postup bude zahrnovat spolupráci s organizačními jednotkami jako jsou Odbor ekonomický, organizační složka pro využití EU fondů a dotací či organizační složkou pro strategie. Pověřená organizační složka bude vést příslušnou evidenci projektů. Pro všechny plánované investice se během iniciační fáze pomocí formuláře “Podnětu k realizaci projektu“ vyhodnotí projekt z pohledu dopadu na budoucí výdaje na opravy a provoz nebo společensky prospěšný přínos.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Procento investic, pro které v iniciační fázi byl vytvořen „podnět k realizaci“ (%)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 100 % | 100 % | 100 % |
3.4.2. Snížení energetické náročnosti objektů v majetku MČ Praha 5
Zajištění podmínek pro zvyšování kvality prostor a snižování nákladů na energetický provoz objektů v majetku MČ Praha 5. Snižování energetické náročnosti stávajících objektů (např. pomocí EPC projektů) a výstavba nových objektů v parametrech blížících se energeticky pasivním standardům. U stávajících rekonstrukcí a nové výstavby budeme hledat možnosti a vhodná řešení při nakládání s odpadní a dešťovou vodou a jejich zpětném využití, ať už pro zálivku nebo pro splachování. Městská část zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie ve svých objektech a bude se věnovat ozeleňování střech.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Počet realizovaných projektů metodou EPC (počet)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 |
-
Snížení spotřeby energií v objektech ve vlastnictví MČ Praha 5 (%)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| -4 | -4 | -4 |
-
Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v objektech MČ Praha 5
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1% | 2% | 3% |
-
Objem retardované dešťové vody (m3)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 70 000m3 | 100 000 m3 | 150 000 m3 |
SC 3.5. – Efektivní zhodnocování finančních prostředků
3.5.1. Plán na konzervativní zhodnocování finančních prostředků
Cílem tohoto opatření je dosáhnout vyššího zhodnocení části volných finančních prostředků, které jsou v současnosti na běžných účtech městské části úročeny sazbou vyhlašovanou bankou. Za tímto účelem dojde k vytvoření plánu na konzervativní zhodnocení finančních prostředků, které jsou uloženy na peněžních fondech MČ Praha 5. Na základě schválených investičních záměrů a hospodaření s běžnými výdaji dojde k stanovení objemu volných finančních prostředků, které může Městská část touto formou alokovat.
Takto určený objem zdrojů následně uloží prostřednictvím finančních institucí za účelem jejich zhodnocení. Městská část bude při tomto zhodnocení využívat konzervativních nástrojů s nízkým rizikem.
3.5.2. Vyhodnocování nákládání s volnými finančními prostředky MČ Praha 5
Finanční výbor po schválení rozpočtu (a střednědobého výhledu) MČ Praha 5 projedná jednou ročně na základě podkladů Odboru ekonomického možnosti vložení volných finančních prostředků z běžných účtů do konzervativních finančních nástrojů.
Cílové hodnoty indikátorů:
-
Počet doporučení finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 5 (počet)
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 1 | 1 |
OSS Financování projektů, finance, investice a správa majetku
Akční plán pro Prioritní osu 3 připravila OSS Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání v letech 2020 – 2021.
