Zastupitelé schválili rozpočet městské části na rok 2012
21/02/2012Zastupitelstvo městské části Praha 5 na svém 15. zasedání konaném dne 21. února 2012 schválilo Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012.
Vedení Prahy 5 (koalice TOP09, ČSSD a Věcí veřejných) se podařilo pomocí rezervních finančních prostředků rozpočet vyrovnat i přes výrazné snížení příjmů z rozpočtu hlavního města Prahy (pokles o 57 milionů korun oproti loňskému roku). Rozpočtové provizorium, ve kterém se městská část od počátku letošního roku nacházela, tak skončilo.
Magistrát snížil Praze 5 příjmy, městská část si ale zachová standard služeb pro občany
Letošní rozpočet počítá s příjmy ve výši 557 120 600 Kč, což je zhruba o 111,5 milionů Kč méně než v roce 2011 (meziroční pokles téměř o 20 %). Velký vliv na toto snížení měl celostátní pokles inkasa zejména daňových příjmů, což nepříznivě ovlivnilo celkový objem dotačních prostředků k městské části z rozpočtu hl. m. Prahy ( propad o 57 milionů Kč oproti roku 2011).
„Občané se ale nemusejí obávat. I přes pětinový pokles plánovaných příjmů městské části proti roku 2011 jsme se rozhodli sestavit rozpočet tak, abychom udrželi pro občany Prahy 5 standard, na který jsou zvyklí. Cestou bylo především zefektivnění chodu úřadu, s čímž souvisela i reorganizace odborů a zprůhlednění některých procesů. Vedení Prahy 5 rozhodně nebude šetřit způsobem, že veškeré úspory odnáší pouze občan,“ potvrdil starosta MUDr. Radek Klíma.
Se zapojením finančních rezerv z minulých let rozpočet počítá s prostředky v objemu 669 609 100 Kč. Stejnou částku tvoří plánované výdaje městské části.
Vedení Prahy 5 dokázalo i přes propad příjmů zachovat pro rok 2012 granty
Přehled prostředků na granty (v tis. Kč) | ||
Podkapitola | Rok 2011 | Rok 2012 |
0241 Odbor správy veřejného prostranství | 700 | 400 |
0440 Odbor školství, kultury a sportu | 2.030 | 1.030 |
0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 2.600 | 2.800 |
0634 Odbor vnějších vztahů | 835 | 400 |
0640 Odbor školství, kultury a sportu | 3.350 | 3.245 |
0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 0 | 600 |
CELKEM | 9.515 | 8.475 |
Celkové výdaje v roce 2012 jsou navrženy ve výši téměř 670 mil. Kč, z toho investiční výdaje představují v návrhu rozpočtu částku ve výši zhruba 78,5 mil. Kč. Vedení Prahy 5 se rozhodlo i přes nutné úspory výdajů z důvodu poklesu příjmů zachovat grantové programy, na které v rozpočtu vyčlenilo částku ve výši téměř 8,5 milionu korun.
I přes snižování rozpočtů jednotlivých kapitol zvýšilo vedení radnice hodnotu prostředků pro granty v oblasti sociální problematiky a prevence kriminality ve srovnání s předchozím rokem o 800 tisíc korun.
„Úspory nesmí jít na úkor zvyšování bezpečnosti v Praze 5, což je jeden z našich dlouhodobých cílů,“ doplnil starosta MUDr. Radek Klíma.
Granty pro oblast kultury jsou plánovány ve výši 905 tisíc Kč (z toho 100 tisíc Kč na obnovu kulturních památek a 805 tisíc korun na zájmovou činnost – podpora dětských souborů, neziskových, poloprofesionálních a profesionálních kulturních akcí). Stranou zájmu nezůstala ani oblast sportu, pro kterou městská část vyčlení na granty přes 2,3 milionu korun.
Ve výdajích se promítají zejména plánované finanční prostředky na zabezpečení povinných výdajů a dalších prioritních úkolů městské části.
„Zaměřujeme se i nadále na rozvoj městské infrastruktury a zlepšení životních podmínek obyvatel Prahy 5. To zahrnuje například péči o městskou zeleň, údržbu veřejných ploch a dětských hřišť, ale také zvyšování bezpečnosti v městské části,“ přiblížil pohled na výdajovou stránku rozpočtu 1. zástupce starosty Ing. Miroslav Zelený.
Klíčové je investovat do rozvoje Prahy 5
Nejvíce investic v navrhovaném rozpočtu směřuje tradičně do školství (investice v hodnotě zhruba 35 mil. Kč), následované oblastí ochrany životního prostředí a městské zeleně (zhruba 25 mil. Kč).
Mezi nejzajímavější investice, které jsou v rozpočtu zahrnuty, patří například rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce v památkové zóně Smíchov, kde je plánována obnova jezírka včetně vybudování vodovodní přípojky a obnovy vodopádů, revitalizace smíchovské náplavky jako sportovně-kulturního centra pro krátkodobou relaxaci nebo zahájení revitalizace sportovních ploch na Barrandově. Návrh rozpočtu reflektuje mimo jiné potřeby školství – navržené investice směřují do úprav zahrad a hřišť v mateřských školách (MŠ Peškova, MŠ Kurandové, MŠ Beníškové, MŠ Tréglova, MŠ Nad Palatou), stavební úpravy fasády a oken v ZŠ Kořenského, rekonstrukce MŠ V Úvalu, MŠ Korálek , rekonstrukce střechy pavilonu a vybudování haly na squash ve FZŠ Barrandov II – V Remízku. Dále se počítá například s umístěním dalších podzemních kontejnerů.
Fungovat bude i v letošním roce Informační centrum Praha 5, o. p. s. sídlící ve Štefánikově ulici, městská část bude vydávat měsíčník Pětka pro vás, v provozu zůstane i radniční televize TVP5. Z tradičních akcí se mohou občané i návštěvníci těšit na mnoho kulturních akcí. V rámci sociální problematiky a prevence kriminality budou i v letošním roce pořádány soutěže a turnaje pro děti a preventivně-bezpečnostní akce ve spolupráci s Městskou policií.
Výhled do budoucnosti
Městská část plánuje v dalších letech prohloubit investice například do revitalizace městské zeleně (budování Smíchovské promenády a cyklostezky na náplavce, výstavba dětských hřišť, rozvoj pěší zóny na Barrandově, lanová centra v Jinonicích a Hlubočepech nebo revitalizace sportovních ploch na Barrandově), do dopravy (například v roce 2013 je plánována investice do obnovy chodníků), školství (rozvoj MŠ a ZŠ – například výměny oken, zateplení budov nebo vybudování sportovního hřiště v objektu Holečkova 38). Stranou nezůstane ani zdravotnictví – v plánu investice je pamatováno například na Zdravotní zařízení Kartouzská. Mezi další dlouhodobé cíle vedení Prahy 5 patří například stavební úpravy historických objektů Prahy 5 a jejich obnova, a to i přes pokračování úsporných opatření.
Odsouhlasený rozpočet totiž pravděpodobně bude dle předloženého výhledu klesat i v dalších letech. V roce 2016 by mohl dosahovat pouze 74 % objemu roku 2011.
Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2016 – hlavní činnost (v tis. Kč) | ||||||
Rozpočet 2011 | Návrh 2012 | Návrh 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 | |
Celkové příjmy | 668 542,5 | 557 120,6 | 570 000,0 | 565 000,0 | 555 000,0 | 550 000,0 |
Celkové výdaje | 747 692,0 | 669 609,1 | 640 000,0 | 610 000,0 | 580 000,0 | 550 000,0 |
Výhled 2013 – 2016 – zdaňovaná činnost (v tis. Kč) | ||||||
druh | Finanční plán 2011 | Návrh 2012 | Návrh 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
Náklady | 358 810,0 | 355 384,1 | 315 000,0 | 290 000,0 | 275 000,0 | 260 000,0 |
Výnosy | 495 390,8 | 554 713,4 | 505 000,0 | 460 000,0 | 420 000,0 | 390 000,0 |
Hospodářský výsledek | 136 580,8 | 199 329,3 | 190 000,0 | 170 000,0 | 145 000,0 | 130 000,0 |
Přehled navrhovaných výdajů rozpočtu Prahy 5 v roce 2012 (v tis. Kč) | ||
Kapitola | Celkem | Z toho investiční výdaje |
01 Územní rozvoj a rozvoj bydlení | 6 754,2 | |
02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí | 92 785,0 | 24 680,0 (+400,0 granty) |
03 Doprava | 600 | |
04 Školství | 155 411 | 34 915,3 (+1 030,0 granty) |
05 Sociální věci a zdravotnictví | 38 568,8 | 9 410,8 (+2 800,0 granty) |
06 Kultura | 39 986 | 500,0 (+ 3645,0 granty) |
07 Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 285 | 600 granty |
08 Bytové hospodářství | 8 375,1 | 2 725,5 |
09 Místní správa a zastupitelstva obcí | 288 255,5 | 6 320,0 |